（二○二零年十二月二十九日公告）

根據(jù)《中華人民共和國審計法》第十六條的規(guī)定，武陟縣審計局派出審計組，自2020年8月12日至2020年11月13日對武陟縣交通運(yùn)輸局（以下簡稱縣交通局）2018至2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計，并對下屬農(nóng)村公路管理所、道路運(yùn)輸管理局、交通運(yùn)輸局執(zhí)法所、地方海事處進(jìn)行了必要的延伸。現(xiàn)將審計結(jié)果公告如下：

一、基本情況

（一）單位概況

縣交通局屬行政單位，主要承擔(dān)涉及全縣綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃和管理。有6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事財務(wù)股、運(yùn)輸管理股、規(guī)劃和建設(shè)管理股、行政事項(xiàng)服務(wù)股（法制股）、縣交通戰(zhàn)備辦公室。下屬農(nóng)村公路管理所、道路運(yùn)輸管理局、執(zhí)法所、地方海事處等4個二級機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有在職人員492人，其中：在編人員347人，聘用制人員11人，合同制人員63人，協(xié)管人員71人。退休人員175人。

（二）預(yù)算收支情況

1.縣交通局機(jī)關(guān)。

2018年賬面反映總收入3334.87萬元，其中：財政補(bǔ)助收入2912.64萬元（人員經(jīng)費(fèi)178.80萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)39.07萬元，項(xiàng)目支出2694.77萬元），事業(yè)收入422.23萬元（上級補(bǔ)助收入408.13萬元,附屬單位上繳收入3萬元,其他收入11.1萬元）。總支出2795.55萬元，其中：事業(yè)支出2790.55萬元(人員經(jīng)費(fèi)179.10萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)66.39萬元，項(xiàng)目支出2518.92萬元，其他資金支出26.14萬元),對附屬單位補(bǔ)助支出5萬元。本期收支結(jié)余539.32萬元。

2019年賬面反映預(yù)算總收入2444.48萬元，其中：財政撥款預(yù)算收入1893.48萬元(人員經(jīng)費(fèi)187.52萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)16.99萬元，項(xiàng)目支出1688.97萬元),非同級財政撥款預(yù)算收入551萬元(非專項(xiàng)收入11萬元，專項(xiàng)收入540萬元)。預(yù)算總支出2310.38萬元，其中：行政支出211.59萬元(人員經(jīng)費(fèi)187.45萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)23.84萬元，其他資金支出0.3萬元),其他支出(項(xiàng)目支出)2098.79萬元。當(dāng)年預(yù)算收支差額134.1萬元。

2.農(nóng)村公路管理所。

2018年賬面反映總收入5635.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)賬收入3252.77萬元（人員經(jīng)費(fèi)535.22萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)27.9萬元養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)138.25萬元，項(xiàng)目支出1765萬元，上級補(bǔ)助收入786.40萬元），農(nóng)村公路建設(shè)專賬財政撥款收入2382.92萬元。總支出3967.69萬元，其中：經(jīng)費(fèi)賬支出 1626.30萬元（人員經(jīng)費(fèi)667.98萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)66.43萬元，財政補(bǔ)助項(xiàng)目支出349.90萬元，非財政專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出298.07萬元，其他資金支出240.92元，上繳上級支出3萬元），農(nóng)村公路建設(shè)專賬支出2341.39萬元，本期收支結(jié)余1668萬元。

2019年賬面反映預(yù)算總收入8690.92萬元，其中：財政撥款預(yù)算收入8607.26萬元（人員經(jīng)費(fèi)552.35萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)44.39萬元、項(xiàng)目支出8010.52萬元），其他預(yù)算收入83.66萬元；預(yù)算總支出7522.23萬元，其中：財政撥款支出7522.23萬元（人員經(jīng)費(fèi)843.31萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)177.71萬元、項(xiàng)目支出6501.21萬元）。當(dāng)年預(yù)算收支差額1168.69萬元。

3.道路運(yùn)輸管理局。

2018年賬面反映總收入1007.54萬元，其中：財政補(bǔ)助收入992.54萬元（人員經(jīng)費(fèi)631.77萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)2.96萬元、項(xiàng)目支出357.81萬元），上級補(bǔ)助收入15萬元（非項(xiàng)目收入10萬元、項(xiàng)目收入5萬元）；總支出987.40萬元，其中：財政補(bǔ)助支出973.57萬元（人員經(jīng)費(fèi)664.48萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)19.29萬元，項(xiàng)目支出289.80萬元），其他資金支出13.83萬元。本期收支結(jié)余20.14萬元。

2019年賬面反映預(yù)算總收入 1201.07萬元，其中：財政撥款預(yù)算收入1123.07萬元（人員經(jīng)費(fèi)738.27萬元，項(xiàng)目支出384.80萬元，），上級補(bǔ)助預(yù)算收入78萬元。預(yù)算總支出1170.18萬元，其中：財政撥款支出804.78萬元（人員經(jīng)費(fèi)799.96萬元，公用經(jīng)費(fèi)4.82萬元），其他資金支出18.78萬元，項(xiàng)目支出346.62萬元。當(dāng)年收支差額30.89萬元。

4.交通運(yùn)輸局執(zhí)法所。

2018年賬面反映總收入（財政補(bǔ)助收入）1670.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1440.78萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)229.65萬元。總支出（事業(yè)支出）1598.56萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1318.50萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)242.53萬元，項(xiàng)目支出37.53萬元。本期收支結(jié)余71.87萬元。

2019年賬面反映預(yù)算總收入1577.36萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1317.45萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)226.16萬元，開展整治工作后勤保障經(jīng)費(fèi)27.10萬元，道路加寬項(xiàng)目占地地上附著物清理費(fèi)用6.65萬元。預(yù)算總支出1577.04萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1331.31萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)211.98萬元，開展整治工作后勤保障經(jīng)費(fèi)27.10萬元，道路加寬項(xiàng)目占地地上附著物清理費(fèi)用6.65萬元。當(dāng)年收支差額0.32萬元。

5.地方海事處。

2018年賬面反映總收入4萬元，其中：財政補(bǔ)助收入（日常公用經(jīng)費(fèi)）4萬元。總支出3.67萬元，其中：財政補(bǔ)助支出3.67萬元（人員經(jīng)費(fèi)0.50萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)3.17萬元）。本期收支結(jié)余0.33萬元。

2019年賬面反映預(yù)算總收入1.84萬元，其中：上級補(bǔ)助預(yù)算收入（非專項(xiàng)收入）1.84萬元。預(yù)算總支出3.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0.39萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)3.05萬元。當(dāng)年收支差額-1.60萬元。

二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）超范圍列支出32.99萬元。

（二）原始憑證不符合規(guī)定列支10.52萬元。

（三）跨年度列支出4.32萬元。

三、審計發(fā)現(xiàn)問題處理和整改情況

對上述問題，審計機(jī)關(guān)已依法出具了審計報告、下達(dá)了審計決定書。對超范圍列支出問題，要求縣交通局督促農(nóng)村公路管理所、道路運(yùn)輸管理局、交通運(yùn)輸局執(zhí)法所加強(qiáng)支出管理；對原始憑證不符合規(guī)定列支的問題，縣交通局、農(nóng)村公路管理所、道路運(yùn)輸管理局、交通運(yùn)輸局執(zhí)法所應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)財務(wù)管理；對跨年度列支出的問題，縣交通運(yùn)輸局執(zhí)法所應(yīng)當(dāng)改正，杜絕此類問題。

針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，縣交通局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對審計查出的問題進(jìn)行了認(rèn)真梳理，積極整改。具體整改結(jié)果由縣交通局向社會公告。