關(guān)于武陟縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

 

——2019年2月20日在武陟縣第十四屆人民代表大會(huì)

第四次會(huì)議上

武陟縣財(cái)政局局長(zhǎng)  毛克祥

 

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我縣2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算安排草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。

一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年是貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，也是全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督支持下，我們堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極培育財(cái)源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績(jī)效管理，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，

圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）2018年財(cái)政收入執(zhí)行情況

2018年，全縣地方財(cái)政收入累計(jì)完成262403萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算261488萬(wàn)元的100.3%，較上年同比增收68817萬(wàn)元（上年基數(shù)中增加市下劃企業(yè)收入調(diào)整后，以下簡(jiǎn)稱調(diào)整后），增長(zhǎng)35.5%。其中：一般公共預(yù)算收入完成140518萬(wàn)元，較上年同比增收11648萬(wàn)元（調(diào)整后），增長(zhǎng)9.0%，占年預(yù)算的100.0%。主要收入項(xiàng)目完成情況是：

稅收收入累計(jì)完成103239萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)22.5%（調(diào)整后），占全縣一般公共預(yù)算收入的比重為73.5%。主體稅種累計(jì)完成63161萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)24.7%（調(diào)整后）。其中：增值稅完成42466萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%（調(diào)整后）；營(yíng)業(yè)稅完成141萬(wàn)元，下降58.0%；企業(yè)所得稅完成13764萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.9%（調(diào)整后）；個(gè)人所得稅完成2799萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.8%；城建稅完成3991萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%。小稅種累計(jì)完成40078萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)19.1%，其中：契稅、耕地占用稅累計(jì)完成10769萬(wàn)元，下降31.0%。

非稅收入累計(jì)完成37279萬(wàn)元，較上年同比下降16.4%。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成5218萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.0%；罰沒收入完成9055萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.4%；專項(xiàng)收入完成7494萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入完成7800萬(wàn)元，下降43.5%；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成7219萬(wàn)元，下降36.9%；捐贈(zèng)收入完成67萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.3%；政府住房基金收入完成426萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%。

基金預(yù)算收入完成121885萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)88.3%。

（二）2018年財(cái)政支出執(zhí)行情況

2018年，全縣地方財(cái)政支出預(yù)算為353410萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)以及執(zhí)行中上級(jí)追加指標(biāo)、上級(jí)轉(zhuǎn)貸新增債券收入，調(diào)入資金9724萬(wàn)元(主要用于城市公益建設(shè)支出和上解支出)、扣除安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50萬(wàn)元等，調(diào)整后年度支出預(yù)算為473511萬(wàn)元，實(shí)際支出464634萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.1%，較上年增加了89724萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.9%。其中：調(diào)整后全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算為377345萬(wàn)元，實(shí)際支出368518萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的97.7%，較上年增加了78320萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.0%。

全縣主要支出項(xiàng)目完成情況是：

一般公共服務(wù)支出33853萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)53.1%；

公共安全支出20658萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)29.4%；

教育支出59886萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)3.5%；

科學(xué)技術(shù)支出4823萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)36.1%；

文化體育與傳媒支出4248萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)14.7%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出53310萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)1.7%；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67987萬(wàn)元,較上年同比增長(zhǎng)49.6%；

節(jié)能環(huán)保支出9986萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)155.3%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出35484萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)30.7%；

農(nóng)林水支出39267萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)13.6%；

交通運(yùn)輸支出15903萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)126.0%；

資源勘探信息等支出3463萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)171.0%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1730萬(wàn)元，較上年同比下降1.5%；

國(guó)土海洋氣象等支出2688萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)79.2%；

住房保障支出9012萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)36.6%；

糧油物資儲(chǔ)備支出1538萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)161.6%；

債務(wù)付息支出4477萬(wàn)元，較上年同比下降1.9%；

其他支出205萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)14.5%；

基金預(yù)算支出完成96116萬(wàn)元，較上年同比增長(zhǎng)13.5%。

二、2018年預(yù)算執(zhí)行的基本特點(diǎn)

一年來(lái)，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和艱巨的改革任務(wù)，我們?cè)诶Ь持星蟀l(fā)展，在發(fā)展中求突破，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支基本平衡，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。回顧一年來(lái)的財(cái)政工作，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

（一）科學(xué)謀劃，積極組織財(cái)政收入

一是繼續(xù)大力推行社會(huì)綜合治稅。夯實(shí)收入目標(biāo)管理責(zé)任，完善財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，形成征管合力。落實(shí)綜合治稅措施，進(jìn)一步完善綜合治稅平臺(tái)，健全涉稅信息共享機(jī)制。發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅作用，形成各部門齊抓共管、同頻共振的綜合治稅格局。繼續(xù)開展耕地占用稅集中整治工作，2018年僅耕地占用稅清理入庫(kù)稅款就達(dá)到4795萬(wàn)元；二是加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控。密切關(guān)注重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)工程建設(shè)，精準(zhǔn)掌握重點(diǎn)稅源的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和稅源變化情況，確保稅款及時(shí)入庫(kù)。隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)的逐步回暖，骨干企業(yè)稅收對(duì)財(cái)政收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年全縣納稅百?gòu)?qiáng)工業(yè)企業(yè)稅收總額（全口徑）為7.14億元，增長(zhǎng)34.8%。納稅“超千萬(wàn)”的企業(yè)共計(jì)30家，較去年同期增加了10家。三是嚴(yán)格非稅監(jiān)管。強(qiáng)化土地出讓金等重點(diǎn)基金性非稅收入征繳，確保應(yīng)收盡收。2018年我縣一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成140518萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.0％。其中，稅收收入累計(jì)完成103239萬(wàn)元，首次突破10億元大關(guān)，同比增長(zhǎng)22.5%，稅收比重為73.5%。我縣一般公共預(yù)算收入總量居焦作6縣市第3位，增幅居第2位，稅收比重居第1位。

（二）統(tǒng)籌兼顧，合理安排財(cái)政支出

2018年，全縣一般公共預(yù)算支出完成368518萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.0%，其中民生支出達(dá)233710萬(wàn)元，占全縣一般公共預(yù)算支出的63.4%，同比增長(zhǎng)16.5%。支出總量和增幅的提升，為各項(xiàng)民生支出“提標(biāo)、擴(kuò)面、新增”提供了堅(jiān)實(shí)保障。一是繼續(xù)加大三農(nóng)投入。通過(guò)“一折通”方式及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金6798萬(wàn)元，促進(jìn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收；安排各類支農(nóng)項(xiàng)目資金1.5億元，重點(diǎn)支持了小農(nóng)水建設(shè)、林業(yè)生態(tài)提升工程、扶貧開發(fā)等農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的順利實(shí)施；實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目50個(gè)，投入資金847.1萬(wàn)元，惠及群眾6萬(wàn)余人。二是加大扶貧攻堅(jiān)投入。全力做好脫貧攻堅(jiān)資金保障工作，全縣共投入脫貧攻堅(jiān)財(cái)政資金4796.3萬(wàn)元，其中：中央省級(jí)資金1704.1萬(wàn)元，市級(jí)資金962.2萬(wàn)元，縣本級(jí)資金2130萬(wàn)元。三是增加對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生的投入。2018年，全縣教育支出達(dá)到59886萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.5%，包括：投入資金6230萬(wàn)元用于改善鄉(xiāng)村基層辦學(xué)條件；發(fā)放高中助學(xué)金416.3萬(wàn)元，補(bǔ)助貧困學(xué)生2175人；發(fā)放中職免學(xué)費(fèi)資金669.4萬(wàn)元，免除了3879名中職學(xué)校學(xué)生學(xué)費(fèi)。全縣醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出達(dá)到67987萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)49.6%，包括：撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療縣配套資金3830萬(wàn)元；撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)3604.9萬(wàn)元，公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金517.7萬(wàn)元。四是著力健全社會(huì)保障體系。2018年全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出達(dá)到53310萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1.7%。撥付資金639.5萬(wàn)元，大幅提高了特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)；撥付資金14139.3萬(wàn)元，向全縣10萬(wàn)名60歲以上老人發(fā)放了養(yǎng)老金；撥付資金4149.3萬(wàn)元，向全縣1.8萬(wàn)名城鄉(xiāng)低保對(duì)象發(fā)放了低保金；撥付資金1132.5萬(wàn)元，向全縣1萬(wàn)余名80歲以上老人發(fā)放了敬老補(bǔ)貼；撥付就業(yè)補(bǔ)助資金989.2萬(wàn)元，撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1179.4萬(wàn)元，臨時(shí)救助資金186.2萬(wàn)元；撥付困難殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼資金768.2萬(wàn)元。

（三）創(chuàng)新服務(wù)，積極謀劃發(fā)展舉措

2018年，我們立足圍繞中心、服務(wù)大局，以“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、增財(cái)源”為目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政政策和財(cái)政資金的引導(dǎo)帶動(dòng)作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。一是加大資金爭(zhēng)取力度。深入研究國(guó)家投資方向和鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，積極配合相關(guān)部門加大資金爭(zhēng)取力度，全年共爭(zhēng)取上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金9.1億元，爭(zhēng)取上級(jí)?？钛a(bǔ)助6.1億元。二是著力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升。充分發(fā)揮財(cái)政資金“引導(dǎo)撬動(dòng)”的作用，共投入各類科學(xué)技術(shù)支出、企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)引導(dǎo)資金4823萬(wàn)元，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與發(fā)展。三是努力拓寬投融資渠道。全力支持創(chuàng)新財(cái)政投融資機(jī)制，積極運(yùn)用政府與社會(huì)資本合作PPP模式，推進(jìn)了城區(qū)水系改造提升工程、城區(qū)道路及配套設(shè)施綜合提升工程、縣鄉(xiāng)公路綜合提升工程等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入省、市PPP項(xiàng)目管理庫(kù)并扎實(shí)推進(jìn)。同時(shí)，推進(jìn)第三污水處理廠項(xiàng)目、生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目、潤(rùn)天污水處理項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入省、市PPP項(xiàng)目?jī)?chǔ)備清單庫(kù)。四是全力加強(qiáng)A照考試基地運(yùn)營(yíng)管理。積極配合市公安交警部門，加強(qiáng)對(duì)考試基地各方面的管理工作，探索創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制，積極改善辦公條件，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，共實(shí)現(xiàn)收入1770萬(wàn)元。

（四）銳意改革，不斷完善財(cái)政管理

一是全面規(guī)范、方便快捷。認(rèn)真開展財(cái)政預(yù)決算公開工作，健全預(yù)決算公開常態(tài)機(jī)制。營(yíng)造了依法理財(cái)、規(guī)范理財(cái)?shù)牧己梅諊?，提高了?cái)政透明度。同時(shí)，率先在全市實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中收付電子化管理改革，利用兩套軟件實(shí)現(xiàn)了財(cái)政部門、人民銀行、預(yù)算單位、代理銀行四方電子化管理，極大地提高了財(cái)政資金支付工作效率。另外，在非稅收入方面，大力推行了“互聯(lián)網(wǎng)+征收”的新模式，通過(guò)微信、支付寶和銀聯(lián)卡支付，掃描二維碼快速收費(fèi)直達(dá)財(cái)政專戶。二是盤活存量、發(fā)揮效益。盤活存量結(jié)余財(cái)政資金1.5億元，進(jìn)行了統(tǒng)籌安排，充分發(fā)揮存量資金使用效益，用于民生支出、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。三是注重績(jī)效、節(jié)儉開支。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目評(píng)審，全年共審結(jié)各類工程項(xiàng)目45項(xiàng)次，送審金額41529.7萬(wàn)元，審定項(xiàng)目資金35146.7億元，審減資金6383萬(wàn)元，審減率達(dá)15.37%；嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》組織政府采購(gòu),組織開展政府采購(gòu)活動(dòng)1390批次，總額41411.5萬(wàn)元，節(jié)約資金5815萬(wàn)元，節(jié)支率12.3%；嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，全縣“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出1021萬(wàn)元，同比下降20.9%。四是強(qiáng)化管理、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。著力加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，制定出臺(tái)《武陟縣政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控和化解工作方案》，努力化解存量債務(wù)，依規(guī)使用債券資金，組織開展地方政府違規(guī)舉債行為自查整改工作，進(jìn)一步規(guī)范了政府性債務(wù)管理。建立了規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制，完善了地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度。全年共爭(zhēng)取上級(jí)債券轉(zhuǎn)貸資金44247萬(wàn)元，其中再融資債券9761萬(wàn)元用于償還以前年度到期債券的本金，新增債券34486萬(wàn)元，優(yōu)先用于我縣民生和公益事業(yè)支出。我縣的一般債務(wù)率、專項(xiàng)債務(wù)率和綜合債務(wù)率均處在省定范圍內(nèi)較低水平。

2018年，全縣財(cái)政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了較好成績(jī)。這些成績(jī)的取得得益于縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。但是回顧一年來(lái)的工作，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，我縣財(cái)政工作中仍然存在一些值得重視的問(wèn)題和不足：如預(yù)算約束力需要強(qiáng)化，收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，收支矛盾依然突出，資金使用效益尚需提高等。特別是在新形勢(shì)下，各項(xiàng)財(cái)政改革任務(wù)繁重，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)和理順關(guān)系會(huì)有一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，需要社會(huì)各界的理解和支持。針對(duì)上述困難和問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，在今后的工作中采取有效措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

三、2019年財(cái)政預(yù)算安排的基本原則及草案

2019年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和省委十屆六次、八次全會(huì)及市委十一屆七次、九次全會(huì)精神，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以財(cái)力保障為重點(diǎn)，以優(yōu)化服務(wù)為舉措，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)。全力組織財(cái)政收入，切實(shí)增加地方可用財(cái)力；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持“六大戰(zhàn)略”、“六大工程”，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和民生改善；深入推進(jìn)財(cái)稅體制改革，切實(shí)提高財(cái)政管理水平。以建設(shè)鄭焦深度融合首位節(jié)點(diǎn)城市為發(fā)展目標(biāo)，緊緊圍繞“一體兩翼、雙跨融合”發(fā)展戰(zhàn)略，為“抓好四件大事、辦好四大民生、營(yíng)造四優(yōu)環(huán)境”，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力支撐。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，2019年財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：

（一）全縣一般公共預(yù)算情況

2019年，全縣一般公共預(yù)算收入152462萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.5%。其中：

1.稅收收入111600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.1%。

2.非稅收入40862萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.6%。

根據(jù)今年財(cái)政收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2019年全縣財(cái)政可支配的財(cái)力為242086萬(wàn)元（含財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入113759萬(wàn)元）,動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金50萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入18860萬(wàn)元，總支出260996萬(wàn)元，比上年（指2018年預(yù)算安排，以下同）增長(zhǎng)5.4%。其中：

一般公共服務(wù)支出29390萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2%；

公共安全支出14529萬(wàn)元，比上年下降5.8%；

教育支出56857萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.6%；

科學(xué)技術(shù)支出3827萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)1.1%；

文化旅游體育與傳媒支出2987萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)26.7%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出54318萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9.8%；

衛(wèi)生健康支出39873萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.9%；

節(jié)能環(huán)保支出1802萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)11.4%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出12942萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.3%；

農(nóng)林水支出18272萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10.4%；

交通運(yùn)輸支出3562萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.9%；

資源勘探信息等支出1471萬(wàn)元，比上年下降42.5%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401萬(wàn)元，比上年下降10.1%；

自然資源海洋氣象等支出2437萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)163.2%；

住房保障支出7424萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.6%；

糧油物資儲(chǔ)備支出348萬(wàn)元，比上年下降22%；

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出940萬(wàn)元（新增科目）；

債務(wù)付息支出4433萬(wàn)元，比上年下降26.5%；

預(yù)備費(fèi)5178萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.2%。

（二）政府性基金預(yù)算情況

政府性基金預(yù)算按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則編制，與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。2019年全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)109060萬(wàn)元，下降10.5%。全縣政府性基金預(yù)算支出90200萬(wàn)元，下降6.2%。從政府性基金預(yù)算調(diào)出到一般公共預(yù)算18860萬(wàn)元。全縣基金預(yù)算主要支出項(xiàng)目安排情況是：

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出76303萬(wàn)元；

國(guó)有土地收益基金支出1960萬(wàn)元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1100萬(wàn)元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出4600萬(wàn)元；

債務(wù)還本支出3460萬(wàn)元；

債務(wù)付息支出2377萬(wàn)元；

污水處理費(fèi)安排的支出400萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2019年縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入950萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出950萬(wàn)元。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

2019年城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入22499萬(wàn)元，預(yù)算總支出15582萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余6917萬(wàn)元，上年結(jié)余34738萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余41655萬(wàn)元。

四、2019年財(cái)政工作主要措施

2019年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：

（一）圍繞全年收入目標(biāo)任務(wù)，突出抓好收入征管

一是認(rèn)真做好調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制工作。在核準(zhǔn)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處的收支基數(shù)的基礎(chǔ)上，重新制定完善縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源、增收節(jié)支的積極性。二是扎實(shí)開展社會(huì)綜合治稅工作。建立健全協(xié)稅護(hù)稅執(zhí)法工作機(jī)制，積極探索委托代征管理，對(duì)零星分散、隱蔽稅源和異地繳納的稅收實(shí)行委托代征。三是綜合運(yùn)用財(cái)稅手段，大力培植財(cái)源稅源。努力支持招商引資、項(xiàng)目建設(shè)工作，引金引稅，涵養(yǎng)后續(xù)財(cái)源。四是抓好骨干企業(yè)稅收征管。繼續(xù)落實(shí)納稅大戶激勵(lì)機(jī)制，健全完善重點(diǎn)企業(yè)稅收監(jiān)控管理機(jī)制，扶持優(yōu)質(zhì)企業(yè)做大做強(qiáng)。五是加大小稅種的征管力度。努力做實(shí)小稅種征管大文章，進(jìn)一步挖掘地方稅種潛力，使小稅種成為財(cái)政增收的重要因素，彌補(bǔ)國(guó)家實(shí)施減稅降費(fèi)政策給地方稅收造成的影響。六是努力抓好非稅收入和基金收入。積極協(xié)調(diào)各執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰單位，全面加強(qiáng)非稅收入征管和國(guó)有資本運(yùn)作，通過(guò)采取企業(yè)改制、盤活國(guó)有資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等手段，進(jìn)一步增加我縣非稅收入和基金收入。

（二）圍繞“保工資、保民生、保重點(diǎn)”，突出抓好全縣財(cái)政資金支出調(diào)度

努力提高預(yù)算支出的均衡性、規(guī)范性和有效性，確保“八項(xiàng)支出”按時(shí)間進(jìn)度實(shí)現(xiàn)均衡支出，進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo)，科學(xué)合理制定計(jì)劃，全面加快支出進(jìn)度。堅(jiān)持把維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、確保工資性支出放在首位；堅(jiān)持普惠性、?；?、均等化、可持續(xù)的方向，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障和改善民生；堅(jiān)持做好縣委、縣政府安排的重點(diǎn)中心工作的資金保障，重點(diǎn)是做好木欒店文化街區(qū)、仲許片區(qū)、東馬曲片區(qū)棚戶區(qū)改造拆遷及水系建設(shè)的籌措和支付工作；堅(jiān)持做好“防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)的資金保障。

（三）圍繞上級(jí)政策導(dǎo)向，突出抓好項(xiàng)目資金爭(zhēng)取和融資工作

一是認(rèn)真抓好PPP項(xiàng)目管理工作。加大推廣應(yīng)用PPP模式力度，充分發(fā)揮政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用，激發(fā)民間投資活力。對(duì)已入庫(kù)的城區(qū)水系、城區(qū)道路及配套設(shè)施綜合提升、縣鄉(xiāng)公路綜合提升工程等PPP項(xiàng)目做好跟蹤管理服務(wù)工作，加快工程進(jìn)度。同時(shí)積極與省市PPP管理中心對(duì)接，盡快完成第三污水處理廠、國(guó)家儲(chǔ)備林、“兩館三中心”（文化館、圖書館、青少年活動(dòng)中心、工人文化中心、融媒體中心）等項(xiàng)目的入庫(kù)工作。二是積極主動(dòng)加強(qiáng)與上級(jí)主管部門的溝通協(xié)調(diào)，捕捉一切政策、資金信息，抓好棚戶區(qū)改造、土地整理、農(nóng)田水利等項(xiàng)目的資金爭(zhēng)取工作。三是努力抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目的爭(zhēng)取及項(xiàng)目推進(jìn)工作。四是關(guān)注和研究國(guó)家財(cái)稅政策動(dòng)向，加強(qiáng)與中央、省、市各級(jí)財(cái)政部門的交流和溝通，密切與上級(jí)的往來(lái)對(duì)接，努力做到資金分配和改革動(dòng)態(tài)早知道，爭(zhēng)取在財(cái)政體制調(diào)整和事權(quán)支出責(zé)任劃分改革中多收益。

（四）圍繞國(guó)有資產(chǎn)保值增值，突出抓好國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作

開展清產(chǎn)核資專項(xiàng)整治工作，督促各單位制定切實(shí)可行的資產(chǎn)管理制度，進(jìn)一步明晰國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置行為，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益，確保國(guó)有資產(chǎn)安全、完整、保值增值。同時(shí)，通過(guò)資產(chǎn)清查，摸清行政事業(yè)單位“家底”，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，促進(jìn)資產(chǎn)合理配置，為預(yù)算編制和審核提供可靠依據(jù)，進(jìn)一步完善各單位國(guó)有資產(chǎn)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，核實(shí)各類資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。

（五）圍繞提高財(cái)政資金使用效益，突出抓好“財(cái)政評(píng)審、政府采購(gòu)、財(cái)政監(jiān)督”三項(xiàng)工作

一是做好政府投資項(xiàng)目評(píng)審工作。充分發(fā)揮財(cái)政評(píng)審的職能作用，切實(shí)把好第一道關(guān)口，實(shí)現(xiàn)對(duì)政府投資項(xiàng)目“事前、事中、事后”全程監(jiān)督。同時(shí)，進(jìn)一步對(duì)項(xiàng)目預(yù)算和招標(biāo)控制價(jià)審核工作簡(jiǎn)化手續(xù)，優(yōu)化流程，在受理相關(guān)主要評(píng)審資料后，提前介入審核，提供技術(shù)支持，主動(dòng)幫助單位解決實(shí)際問(wèn)題。二是做好政府采購(gòu)工作。進(jìn)一步建立內(nèi)外結(jié)合、全方位、多層次的政府采購(gòu)監(jiān)督體系，把政府采購(gòu)與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付進(jìn)行深度結(jié)合，從預(yù)算安排、采購(gòu)程序和資金渠道等財(cái)政支出源頭上加強(qiáng)監(jiān)管。三是做好財(cái)政監(jiān)督工作。探索預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督三位一體的預(yù)算管理體制，通過(guò)開展全方位、多層次的財(cái)政監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，同時(shí)注重做好各項(xiàng)服務(wù)工作，服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)基層會(huì)計(jì)、服務(wù)財(cái)政各項(xiàng)改革。

各位代表，2019年是新中國(guó)成立70周年，是全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵之年。新的一年財(cái)政工作面臨的任務(wù)更加艱巨，責(zé)任十分重大。我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)大會(huì)各項(xiàng)決議，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為加快建設(shè)鄭焦深度融合首位節(jié)點(diǎn)城市和美麗武陟做出新的更大的貢獻(xiàn)！